Skip to main content

Аванси

Страница Аванси приказује авансне рачуне по авансним ланцима. Користи се да брзо видите који аванси су отворени, делимично затворени или затворени коначним рачуном.

За приступ страници потребна је дозвола за преглед фискалних рачуна.

Аванси

Шта се приказује у табели​

У табели се приказује почетни аванс из сваког авансног ланца. Повезани рачуни, као што су додатне авансне уплате, рефундације и коначни прометни рачуни, доступни су кроз преглед аванса.

За сваки аванс приказују се:

  • ПФР број рачуна
  • датум и време
  • статус
  • уплаћени износ
  • затворени износ
  • преостали износ
  • касир
  • продајно место

Поред ПФР броја налази се дугме за копирање броја рачуна. Ако је аванс унет ручно, приказује се ознака Ручни унос.

Статуси аванса​

Статус се одређује на основу уплаћеног и затвореног износа:

  • Отворен - аванс још није затворен коначним прометним рачуном
  • Делимично затворен - део уплаћеног аванса је затворен коначним прометним рачуном
  • Затворен - аванс је у потпуности затворен

Уплаћени износ се рачуна на основу активних авансних уплата у истом ланцу, уз умањење за авансне рефундације. Затворени износ се рачуна на основу активних коначних прометних рачуна који су повезани са авансом.

Филтери​

Авансе можете филтрирати по:

  • ПФР броју рачуна
  • датуму и времену

Преглед аванса​

Кликом на ПФР број аванса отвара се исти преглед који се користи и на страници Издати рачуни.

У прегледу можете видети детаље рачуна, авансно плаћене артикле, порезе, плаћања, купца и повезане рачуне.

Секција Повезани рачуни је важна код аванса јер приказује цео авансни ланац: прву авансну уплату, додатне уплате, рефундације и коначан рачун.

Акције над авансом​

Акције зависе од статуса аванса, повезаних рачуна и дозвола корисника.

За отворене авансе могу бити доступне акције:

  • додавање нове авансне уплате
  • затварање аванса коначним рачуном
  • рефундација
  • прављење фискализоване копије
  • копирање у нови рачун у модулу Каса
  • штампа, слање путем електронске поште и преузимање у ПДФ формату

Акције које издају нови фискални документ или припремају нови рачун у модулу Каса доступне су корисницима који имају приступ модулу Каса.

Ручно додавање аванса​

Дугме Додај аванс служи за ручни унос аванса из претходног система. Ово није стандардно издавање новог аванса из Бадија, већ евидентирање већ издатог авансног рачуна како би се касније могао затворити у Бадију.

Дугме је доступно само корисницима који имају дозволу за додавање аванса.

Поље за аванс

При ручном додавању уносите:

  • тип трансакције
  • ПФР број рачуна
  • датум и време
  • продајно место
  • касира
  • ИД купца и опционо поље купца, ако постоје
  • плаћања
  • спецификацију аванса по пореским стопама
Напомена

Уносите само последњи издати авансни рачун из претходног система. У плаћањима и спецификацији уносите збир износа свих повезаних аванса.

Плаћања и спецификација аванса​

У секцији Плаћања уносите износ по начину плаћања. Приказани начини плаћања прате редослед подешен на продајном месту.

У секцији Спецификација аванса уносите износ аванса по пореској стопи.

Спецификација аванса

Збир плаћања мора бити једнак збиру спецификације аванса. Ако се износи не поклапају, аванс неће бити сачуван.

Ручни унос авансне рефундације тренутно није подржан.

Брисање ручног аванса​

Ручно унет аванс може бити обрисан само ако:

  • корисник има дозволу за брисање аванса
  • аванс је заиста ручни унос
  • аванс је авансни рачун
  • не постоје други повезани рачуни у истом авансном ланцу

Брисање није могуће поништити.